8590am海洋之神

2022年预算编制说明

目录

第一部分、2022年度部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

 三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）重点行政事业性收费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

六、名称解释

第二部分、2022年度部门预算表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出预算总表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支预算总表

表六、一般公共预算财政拨款支出表

表七、一般公共预算财政拨款基本支出表

表八、政府性基金预算财政拨款支出表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、年度项目支出绩效表

第一部分、2022年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

医院设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤科、针灸科、疼痛门诊、麻醉科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等18个临床科室及超声科、检验科、放射科等14个医技科室，下设德胜社区卫生服务中心及其他七个社区卫生服务站。

医院是一所以治疗肛肠疾病为特色，融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策，不断推进医疗卫生事业改革，同时坚持公立医院的公益性，提高医疗运行效率和服务水平，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，为社会提供高效、便捷的医疗服务。

   （二）人员构成情况

8590am海洋之神行政编制0人；事业编制487人；实际349人。离退休人员392人，其中：离休4人，退休388人。

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2022年8590am海洋之神总收入安排38,459.11万元。其中：一般公共预算拨款收入5,459.11万元（包括提前下达专项转移支付项目资金412.10万元），财政专户资金安排0.00万元，其他资金33,000.00万元。2021年收入预算41,348.84万元。2022年收入预算比2021年减少2,889.73万元，降低6.99%，主要原因为本年预计事业收入减少所致。我单位不涉及政府性基金收入预算。

（二）支出预算说明

2022年支出预算38,459.11万元，其中：预算内资金安排5,459.11万元（包括提前下达专项转移支付项目资金412.10万元），比2021年5,538.98万元减少了79.87万元，降低1.44%，主要原因为本年预算内资金安排的工程类项目减少所致。财政专户资金安排0.00万元，与2021年持平。其他资金安排33,000.00万元，比2021年预算35,809.86万元减少2,089.86万元，降低7.85%，主要原因为本年预计事业收入减少所致。

三、主要支出情况

2022年支出预算38,459.11万元，按用途划分：

1.基本支出预算26,359.73万元，其中财政拨款基本支出3,249.76万元。主要包括在职及离退休人员支出、离退休公用支出等。

2.项目支出预算12,099.38万元，其中财政拨款项目支出2,209.35万元。

主要项目是①中医绩效考核补助②信息系统升级完善项目③提前下达转移支付资金④以前年度尾款等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

8590am海洋之神部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即8590am海洋之神。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元，其中：

1.因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0.00万元。2021年财政拨款预算安排0.00万元，与2021年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

2.公务接待费

2022年财政拨款预算安排0.00万元。2021年财政拨款预算安排0.00万元，与2021年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0.00万元，其中公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费 0.00万元。2021年财政拨款预算安排0.00万元，与2021年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

 2022年8590am海洋之神履行医疗机构职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0.00万元。与2021年持平。

（二）政府采购预算说明

2022年涉及政府采购项目5个，预算资金2,176.95万元，其中预算内资金300.00万元、其他资金1,876.95万元。

（三）政府购买服务预算说明

2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

8590am海洋之神预算内项目12个，金额2,209.34万元。其中：100万以上的项目5个，金额2,132.06万元。具体项目绩效目标见附表。

我单位按照区财政局要求进行了部门及100万元以上项目的绩效评价自评工作。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

8590am海洋之神无此类信息。

（六）国有资产占用情况说明

截至2021年底，我单位固定资产总额18,739.64万元，其中：车辆3台，89.93万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套）、1,319.25万元，单位价值100万元以上的专用设备24台（套）、7,316.20万元。

2022部门财政预算：预算内资金安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），金额0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备1台（套），金额300.00万元。

（七）重点行政事业性收费情况说明

北京市肛肠医院无此类信息。

（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

六、名称解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

12.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。