北京市卫生健康委员会
医院规章
8590am海洋之神2020年决算公开（公开定版）
8590am海洋之神(8590am海洋之神)
2020年部门决算
目录
第一部分 2020年度部门决算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构职责
（二）部门机构设置
（三）人员构成情况
二、2020年收入及支出总体情况
（一）收入决算说明
（二）支出决算说明
三、主要支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、部门“三公”经费财政拨款决算说明
（一）“三公”经费的单位范围
（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
（一）政府采购决算说明
（二）政府购买服务决算说明
（三）机关运行经费说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明
六、名称解释
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（决算01表）
二、收入决算表（决算02表）
三、支出决算表（决算03表）
四、政府采购情况表（决算04表）
五、财政拨款收入支出决算总表（决算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（决算08表）
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算09表）
十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（决算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表（决算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（决算12表）
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表（决算13表）
十四、项目支出绩效目标申报表（决算14表）
第一部分：2020年部门决算说明
一、部门情况
（一）部门机构职责
8590am海洋之神创立于1937年，即将成为一所以治疗肛肠疾病为特色，融医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等中西医结合医院。2012年成立了“北京市肛肠疾病研究院”。为群众提供临床医疗、急诊救助、突发公共卫生事件的应急服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）部门机构设置
8590am海洋之神医院设有19个临床科室、14个医技科室及16个职能科室。
（三）人员构成情况
8590am海洋之神(8590am海洋之神)2020年行政编制0人;事业编制487人；工勤编制0名；实际352人；其他聘用人数73人。离休人员5人，退休人员389人。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）收入决算说明
2020年收入总计63,706,897.31元。其中：本年收入373,956,417.23元，弥补收支差额0.00元，年初结转和结余102,088,491.23元，在本年收入中，一般公共预算财政拨款收入63,706,897.31元，占收入合计的17.04%；政府性基金预算财政拨款收入6,889,262.50元，占收入合计的1.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占收入合计的0.00%；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.00%；事业收入299,690,491.05元，占收入合计的80.14%；经营收入0.00元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%；其他收入3,669,766.37元，占收入合计的0.98%。相比2020年预算收入的397,484,206.67元，减少23,527,789.44元，降幅为5.92%，主要原因是为受疫情影响，单位事业收入下降。
（二）支出决算说明
2020年本年支出合计390,957,373.92元,比2020年年初预算减少6,526,832.75元，其中：基本支出349,256,559.44元,占89.33%;项目支出41,700,814.48元,占10.67%。
2020年年末结转和结余85,087,534.54元。
三、主要支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款支出66,129,944.71元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出(类) 45,833.34元,占0.07%;社会保障和就业支出(类) 17,751,224.49元,占26.84%;卫生健康支出(类)43,095,524.88元,占65.17%;农林水支出（类）222,256.00元，占0.34%；住房保障支出(类) 5,015,106.00元,占7.58%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、2020年支出决算按用途划分：
2020年一般公共预算财政拨款支出66,129,944.71元,比2020年年初预算增加2,313,805.57元,增长3.63%。其中：
（1）基本支出决算31,553,394.73元，比2020年年初预算减少2,033,940.55元，减少6.06%。主要原因是医保预算口径与社保口径有差异，调减当年医疗保险。
（2）项目支出决算34,576,549.98元,比2020年年初预算增加4,347,746.12元,增长14.38%。主要原因是疫情期间财政加大对疫情相关的补助支出，包括追加疫情期间区属医院特色发展和优势专科建设项目经费及新冠肺炎疫情防控期间伙食补助经费等。
2、支出的主要项目是：离退休丧葬费抚恤金1,380,956.00元,救护车640,000.00元，追加疫情期间区属医院特色发展和优势专科建设项目经费3,610,000.00元，新冠肺炎疫情防控期间伙食补助经费1,019,055.00元，临床医疗业务用房改造工程3,303,398.13元，基础专业设施设备改造项目2,996,207.63元，预防性体检财政补助6,598,212.72元，中医绩效考核财政补助经费10,830,000.00元，京财社指〔2018〕2179号2019年支持中医药基层服务能力提升资金1,177,419.00元，京财社指[2018]2179号 市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励（第一批）（上下级政府间转移性支出）1,000,000.00元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出31,553,394.73元，其中：(1)工资福利支出26,138,864.24元(包括：津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出183,599.49元(包括：其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出5,230,931.00元(包括离休费、退休费)。
四、部门“三公”经费财政拨款决算说明
（一）“三公”经费的单位范围
8590am海洋之神部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即8590am海洋之神。
（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元，与2020年“三公”经费财政拨款年初预算持平，其中：
1.因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费支出0.00元，与2020年年初预算持平，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。
本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。人均因公出国（境）费用0.00元。参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。其中:科研类因公出国（境）费0.00元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0元，团组数0个。
2.公务接待费
2020年公务接待费支出0.00元，与2020年年初预算持平，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，无公务接待费发生。
本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0.00元；外事接待0批次，0人次，0.00元。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费支出0.00元，与2020年年初预算持平。其中:2020年公务用车购置费支出0.00元，比2020年年初预算增加0.00元。2020年公务用车运行维护费支出0.00元，与2020年年初预算持平，主要原因是落实勤俭节俭原则，严控公务用车使用，减少支出。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
五、其他情况说明
（一）政府采购决算说明
2020年政府采购支出总额22,237,874.71元，其中：政府采购货物支出2,650,000.00元，政府采购工程支出14,986,874.71元，政府采购服务支出4,601,000.00元。
（二）政府购买服务决算说明
2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0.00元。
（三）机关运行经费说明
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费0.00元，与2019年持平。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年本单位无此类情况。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2020年度本单位非税收入6,598,212.72元。
（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明
2020年度本单位无此类信息。
（七）国有资产占用情况说明
截止2020年底，我单位固定资产总额19，003.59万元，其中：房屋10,973.07平米，521.92万元；车辆3台，78.97万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套）；单位价值100万元以上的专用设备23台（套）。
（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明。
2020年本单位政府性基金预算财政拨款收入688.93万元，2019年未安排此类经费，比2019年决算增加688.93万元，原因是政府发行用于抗击新冠肺炎疫情相关工作经费。2020年预算未安排此类经费，比2020年预算增加688.93万元，原因是抗击新冠病毒疫情政府临时发行抗疫国债。
2020年本单位政府性基金预算财政拨款支出688.93万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出688.93万元，用于商品和服务支出8.07万元，资本性支出680.86万元。2019年未有此类经费支出，比2019年增加688.93万元，原因是政府发行用于抗击新冠肺炎疫情相关工作经费。2020年预算未安排此类经费，比2020年预算增加688.93万元，原因是因新冠病毒疫情政府临时发行抗疫国债。
六、名称解释
（一）“三公”经费
是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费
指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年度部门决算报表
决算01表：
2020年收入支出决算总表
单位：8590am海洋之神 单位：元
收入项目类别 | 收入金额 | 支出项目类别 | 支出金额 |
一般公共预算财政拨款收入 | 63,706,897.31 | 科学技术支出 | 45,833.34 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 6,889,262.50 | 社会保障和就业支出 | 17,751,224.49 |
国有资本经营预算财政拨款收入 | 卫生健康支出 | 361,033,691.59 | |
上级补助收入 | 农林水支出 | 222,256.00 | |
事业收入 | 299,690,491.05 | 住房保障支出 | 5,015,106.00 |
经营收入 | 抗疫特别国债安排的支出 | 6,889,262.50 | |
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | 3,669,766.37 | ||
本年收入合计 | 373,956,417.23 | 本年支出合计 | 390,957,373.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 102,088,491.23 | 年末结转和结余 | 85,087,534.54 |
收入总计： | 476,044,908.46 | 支出总计： | 476,044,908.46 |
决算02表：
2020年收入决算总表
单位：8590am海洋之神 单位：元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共决算拨款收入 | 政府性基金决算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 45,833.34 | 0.00 | 45,833.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 45,833.34 | 0.00 | 45,833.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 45,833.34 | 0.00 | 45,833.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17,751,224.49 | 0.00 | 17,751,224.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,751,224.49 | 0.00 | 17,751,224.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6,488,024.49 | 0.00 | 6,488,024.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,508,800.00 | 0.00 | 7,508,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,754,400.00 | 0.00 | 3,754,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 446,121,226.13 | 102,088,491.23 | 40,672,477.48 | 0.00 | 0.00 | 299,690,491.05 | 0.00 | 0.00 | 3,669,766.37 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 432,251,178.33 | 99,201,072.23 | 29,689,848.68 | 0.00 | 0.00 | 299,690,491.05 | 0.00 | 0.00 | 3,669,766.37 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 24,410.00 | 24,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 432,226,768.33 | 99,176,662.23 | 29,689,848.68 | 0.00 | 0.00 | 299,690,491.05 | 0.00 | 0.00 | 3,669,766.37 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 295,615.00 | 0.00 | 295,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 285,615.00 | 0.00 | 285,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 2,342,862.56 | 1,687,419.00 | 655,443.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2,342,862.56 | 1,687,419.00 | 655,443.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10,031,570.24 | 0.00 | 10,031,570.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9,574,070.24 | 0.00 | 9,574,070.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 457,500.00 | 0.00 | 457,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 222,256.00 | 0.00 | 222,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 222,256.00 | 0.00 | 222,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 222,256.00 | 0.00 | 222,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5,015,106.00 | 0.00 | 5,015,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5,015,106.00 | 0.00 | 5,015,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 379,462.00 | 0.00 | 379,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 4,635,644.00 | 0.00 | 4,635,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 6,889,262.50 | 0.00 | 0.00 | 6,889,262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 6,889,262.50 | 0.00 | 0.00 | 6,889,262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 6,889,262.50 | 0.00 | 0.00 | 6,889,262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 476,044,908.46 | 102,088,491.23 | 63,706,897.31 | 6,889,262.50 | 0.00 | 299,690,491.05 | 0.00 | 0.00 | 3,669,766.37 | 0.00 | |
决算03表：
2020年支出决算总表
单位：8590am海洋之神 单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
206 | 科学技术支出 | 45,833.34 | 0.00 | 45,833.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 45,833.34 | 0.00 | 45,833.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 45,833.34 | 0.00 | 45,833.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17,751,224.49 | 16,298,268.49 | 1,452,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,751,224.49 | 16,298,268.49 | 1,452,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6,488,024.49 | 5,035,068.49 | 1,452,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,508,800.00 | 7,508,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,754,400.00 | 3,754,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 361,033,691.59 | 327,898,184.95 | 33,135,506.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 347,628,015.39 | 317,866,614.71 | 29,761,400.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 347,628,015.39 | 317,866,614.71 | 29,761,400.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 295,615.00 | 0.00 | 295,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 285,615.00 | 0.00 | 285,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 1,878,490.96 | 0.00 | 1,878,490.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1,878,490.96 | 0.00 | 1,878,490.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10,031,570.24 | 10,031,570.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9,574,070.24 | 9,574,070.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 457,500.00 | 457,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 222,256.00 | 45,000.00 | 177,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 222,256.00 | 45,000.00 | 177,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 222,256.00 | 45,000.00 | 177,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5,015,106.00 | 5,015,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5,015,106.00 | 5,015,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 379,462.00 | 379,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 4,635,644.00 | 4,635,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 6,889,262.50 | 0.00 | 6,889,262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 6,889,262.50 | 0.00 | 6,889,262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 6,889,262.50 | 0.00 | 6,889,262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 390,957,373.92 | 349,256,559.44 | 41,700,814.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
决算04表：
2020年政府采购情况表
单位：8590am海洋之神 单位：元
（一）政府采购支出合计 | 22,237,874.71 |
1．政府采购货物支出 | 2,650,000.00 |
2．政府采购工程支出 | 14,986,874.71 |
3．政府采购服务支出 | 4,601,000.00 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
决算05表
财政拨款收入支出决算总表
单位：8590am海洋之神 单位：元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算金额 | 项目 | 决算金额 |
一、本年收入 | 70,596,159.81 | 一、本年支出 | 73,019,207.21 |
（一）一般公共预算拨款 | 63,706,897.31 | 科学技术支出 | 45,833.34 |
（二）政府性基金预算拨款 | 6,889,262.50 | 社会保障和就业支出 | 17,751,224.49 |
卫生健康支出 | 43,095,524.88 | ||
二、上年结转 | 2,887,419.00 | 住房保障支出 | 5,015,106.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 2,887,419.00 | 农林水支出 | 222,256.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 抗疫特别国债安排的支出 | 6,889,262.50 |
二、结转下年 | 464,371.60 | ||
收入总计： | 73,483,578.81 | 支出总计： | 73,483,578.81 |
决算06表：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：8590am海洋之神 单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
206 | 科学技术支出 | 45,833.34 | 0.00 | 45,833.34 |
20604 | 技术研究与开发 | 45,833.34 | 0.00 | 45,833.34 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 45,833.34 | 0.00 | 45,833.34 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17,751,224.49 | 16,298,268.49 | 1,452,956.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,751,224.49 | 16,298,268.49 | 1,452,956.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6,488,024.49 | 5,035,068.49 | 1,452,956.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,508,800.00 | 7,508,800.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,754,400.00 | 3,754,400.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43,095,524.88 | 10,195,020.24 | 32,900,504.64 |
21002 | 公立医院 | 29,689,848.68 | 163,450.00 | 29,526,398.68 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 29,689,848.68 | 163,450.00 | 29,526,398.68 |
21004 | 公共卫生 | 295,615.00 | 0.00 | 295,615.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 285,615.00 | 0.00 | 285,615.00 |
21006 | 中医药 | 1,878,490.96 | 0.00 | 1,878,490.96 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1,878,490.96 | 0.00 | 1,878,490.96 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10,031,570.24 | 10,031,570.24 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9,574,070.24 | 9,574,070.24 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 457,500.00 | 457,500.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
213 | 农林水支出 | 222,256.00 | 45,000.00 | 177,256.00 |
21305 | 扶贫 | 222,256.00 | 45,000.00 | 177,256.00 |
2130506 | 社会发展 | 222,256.00 | 45,000.00 | 177,256.00 |
221 | 住房保障支出 | 5,015,106.00 | 5,015,106.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5,015,106.00 | 5,015,106.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 379,462.00 | 379,462.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 4,635,644.00 | 4,635,644.00 | 0.00 |
合计 | 66,129,944.71 | 31,553,394.73 | 34,576,549.98 |
决算07表：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：8590am海洋之神 单位：元
部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 26,138,864.24 | 26,138,864.24 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,635,644.00 | 4,635,644.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 163,450.00 | 163,450.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,508,800.00 | 7,508,800.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3,754,400.00 | 3,754,400.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9,574,070.24 | 9,574,070.24 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 457,500.00 | 457,500.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 183,599.49 | 0.00 | 183,599.49 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 183,599.49 | 0.00 | 183,599.49 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,230,931.00 | 5,230,931.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 1,045,113.00 | 1,045,113.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4,185,818.00 | 4,185,818.00 | 0.00 |
总计 | 31,553,394.73 | 31,369,795.24 | 183,599.49 |
决算08表：
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
单位：8590am海洋之神 | 单位：元 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 |
206 | 科学技术支出 | 45,833.34 | 0.00 | 45,833.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 45,833.34 | 0.00 | 45,833.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 45,833.34 | 0.00 | 45,833.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,452,956.00 | 0.00 | 72,000.00 | 1,380,956.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,452,956.00 | 0.00 | 72,000.00 | 1,380,956.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,452,956.00 | 0.00 | 72,000.00 | 1,380,956.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 32,900,504.64 | 14,294,882.00 | 8,768,751.68 | 0.00 | 0.00 | 9,836,870.96 |
21002 | 公立医院 | 29,526,398.68 | 14,177,931.00 | 8,045,136.72 | 0.00 | 0.00 | 7,303,330.96 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 29,526,398.68 | 14,177,931.00 | 8,045,136.72 | 0.00 | 0.00 | 7,303,330.96 |
21004 | 公共卫生 | 295,615.00 | 4,512.00 | 291,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,000.00 | 4,512.00 | 5,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 285,615.00 | 0.00 | 285,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 1,878,490.96 | 112,439.00 | 432,511.96 | 0.00 | 0.00 | 1,333,540.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1,878,490.96 | 112,439.00 | 432,511.96 | 0.00 | 0.00 | 1,333,540.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
213 | 农林水支出 | 177,256.00 | 0.00 | 177,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 177,256.00 | 0.00 | 177,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 177,256.00 | 0.00 | 177,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 34,576,549.98 | 14,294,882.00 | 9,063,841.02 | 1,380,956.00 | 0.00 | 9,836,870.96 | |
决算09表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：8590am海洋之神 单位：元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 6,889,262.50 | 6,889,262.50 | 0.00 | 6,889,262.50 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 6,889,262.50 | 6,889,262.50 | 0.00 | 6,889,262.50 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 6,889,262.50 | 6,889,262.50 | 0.00 | 6,889,262.50 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 6,889,262.50 | 6,889,262.50 | 0.00 | 6,889,262.50 | 0.00 | ||
决算10表
政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
单位：8590am海洋之神 单位：元
部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
决算11表
财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表
单位：8590am海洋之神 单位：元
项目 | 2020年决算数 | 2020年预算数 |
1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 0.00 | 0.00 |
决算12表：
政府购买服务财政拨款明细表
单位：8590am海洋之神 单位：元
|
决算13表：
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表
单位：8590am海洋之神 单位：元
项目 | 2020年度决算数 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
决算14表
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
部门（单位）名称 | 8590am海洋之神 | ||
部门（单位）负责人 | 联系电话 | 57763002 | |
部门（单位）总体资金情况（元） | 资金总额： | 390,957,373.92 | |
基本支出： | 349,256,559.44 | ||
项目支出： | 41,700,814.48 | ||
其他： | |||
部门（单位）职能概述 |
为群众提供临床医疗、急诊救助、突发公共卫生事件的应急服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
| ||
部门（单位）绩效目标 | 公立医院综合改革稳步实施，紧密型医联体建设有序开展，健康西城建设全面推进，公共卫生服务体系日臻完善，医疗服务质量和水平持续改进，保障支撑措施有效落实。 | ||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | ||
产出指标 | 产出数量指标 | 2020年医院年预计门急诊量30万人次、住院病人15000 人次，手术13000例次，社区卫生服务覆盖社区居民12万，流动人口3万。 | |||
产出质量指标 | 保证医疗安全，加大医疗管理力度，完善管理质控机制，积极培养中西医结合医院的科研氛围和推进新技术、新业务的开展， | ||||
产出进度指标 | 医院实行成本核算，降低运行成本，制定成本核算制度、实施方案和流程，设置专职成本核算员，实行科室成本核算。 | ||||
产出成本指标 | 医院实行成本核算，降低运行成本，制定成本核算制度、实施方案和流程，设置专职成本核算员，实行科室成本核算。 | ||||
… | |||||
效果指标
| 经济效益指标 | 年业务收入达3.2亿 | |||
社会效益指标 | 开展医教研防工作，完成政府指令性任务，如对口支援、医疗保障、体检、两癌筛查等工作。 | ||||
环境效益指标 | 创建节能环保型医院，继续实行不平院内节能措施 | ||||
可持续影响指标 | 提高医院的创新能力，以重点专科建设为引领带动综合科室发展，以提升科研教学能力为抓手，继续保持临床技术领先地位；引进人才，促进医院可持续发展。 | ||||
服务对象满意度指标 | 患者与社会满意度达到90%以上 | ||||
… | |||||
其他说明的问题 | 无 | ||||
填报人： | 佟磊 | 联系电话： | 57763080 | 填报日期：2021年9月 | |
