2018年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1．部门机构设置

医院设有内科、外科、肛肠科、妇科、中医科、口腔科、眼科、五官科、骨科、针灸科、皮科、治未病科等17个临床科室及14个医技科室。

2．职责

为群众提供临床医疗、急诊救助、突发公共卫生事件的应急服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

   （二）人员构成情况

8590am海洋之神单位行政编制0人;事业编制487人；工勤编制0人；实际357人；长期聘用临时工0人。

离退休人员394人，其中：离休8人，退休386人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．继续严格落实《北京市医药分开综合改革实施方案》，结合医院自身特点不断开拓思路、创新模式，提高服务质量，改善患者就医体验。

2．完成国家级重点专科申报工作。

3．严格按照《三级中西医结合医院评审标准（2017年版）》，围绕医院中长期发展规划制定医院年度工作计划。

4．依托西城区紧密型医联体，以中西医结合为手段，以居民健康档案为抓手，以大肠肛门病的中西医结合防治为重点，探索分级诊疗模式。

5．强化“以病人为中心”的服务理念，不断推进京津冀协同发展，强化医院牵头辐射作用，扩大区域医疗协作，整合医疗资源，合理引导群众就医需求、完善区域资源共享。

6．强化临床业务系统应用深度和广度，加大“一站式全程辅助医疗服务模式”的建设，全面推进分时段多种预付服务。

7．加强师资队伍建设完善激励机制，做好教师队伍的培育工作，为开展更广泛的教学任务做好准备。

8．继续加强谭静范基层老中医传承工作室及3个院级传承工作室建设，加快医院中医药人才培养；搭建国内外学术合作平台，在注重科技创新的新形势下，做好国际交流。

9. 夯实人才队伍基础，建设生态化可持续发展人才梯队，不断完善人才工作机制；提升服务能力，创新多维度人才评价体系；推进人力资源信息化建设，创新人力资源管理新模式。

二、收入预算说明

2018年8590am海洋之神总支出安排38,625.13万元。其中：预算内资金安排6,824.06万元，财政专户资金安排 0.00万元，其他资金安排31,801.07万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0.00万元。2017年收入预算33,039.93万元。我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出29,998.77万元，其中公用支出13,569.69万元。（2）项目支出预算8,626.36万元。主要项目是①信息网络及软件购置更新；②办公设备购置；③专用设备购置；④物业管理费。

（二）2018年涉及政府采购项目23个，预算资金 5,799.56万元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

2018年8590am海洋之神无此信息

（五）行政事业性收费重点项目信息

2018年8590am海洋之神无此信息

（六）绩效信息

2018年8590am海洋之神无此信息

四、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）预算单位范围

8590am海洋之神部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即8590am海洋之神。

（二）关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元，其中：

1.因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0.00万元。2017年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

2.公务接待费

2018年财政拨款预算安排0.00万元。2017年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0.00万元，其中公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费 0.00万元。2017年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

五、政府性基金预算财政拨款收入、支出

2018年8590am海洋之神未涉及政府性基金预算财政拨款收入及支出。

六、截止2017年12月31日，我单位占用固定资产净值32,876,449.85元。

（附表见文档）

8590am海洋之神(8590am海洋之神)2018年预算公开.docx