北京市卫生健康委员会
医院规章
8590am海洋之神 2024年预算编制说明
8590am海洋之神
2024年预算编制说明
目录
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
（二）政府采购预算说明
（三）政府购买服务预算说明
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（六）国有资产占用情况说明
六、名称解释
第二部分、2024年度部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、项目支出表
表五、财政拨款收支预算总表
表六、一般公共预算财政拨款支出表
表七、一般公共预算财政拨款基本支出表
表八、政府性基金预算财政拨款支出表
表九、国有资本经营预算财政拨款支出表
表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二、上级转移支付细化明细表
表十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
医院设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤科、针灸科、疼痛门诊、麻醉科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等18个临床科室及超声科、检验科、放射科等14个医技科室，下设德胜社区卫生服务中心及其他七个社区卫生服务站。
医院是一所以治疗肛肠疾病为特色，融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策，不断推进医疗卫生事业改革，同时坚持公立医院的公益性，提高医疗运行效率和服务水平，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，为社会提供高效、便捷的医疗服务。
（二）人员构成情况
8590am海洋之神行政编制0人；事业编制487人；实际421人。离退休人员396人，其中：离休1人，退休395人。
二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2024年8590am海洋之神总收入安排46,322.45万元。其中：一般公共预算拨款收入5,356.62万元（包括提前下达专项转移支付项目资金45.17万元），财政专户资金安排0.00万元，其他资金40,965.83万元。2023年收入预算43,395.88万元。2024年收入预算比2023年增加2,926.57万元，增长6.74%，主要为预计事业收入增加所致。我单位不涉及政府性基金收入预算。
（二）支出预算说明
2024年支出预算46,322.45万元，其中：预算内资金安排5,356.62万元（包括提前下达专项转移支付项目资金45.17万元），比2023年5,038.48万元增加了318.14万元，增长6.31%，主要原因为本年预算内资金项目增加所致。财政专户资金安排0.00万元，与2023年持平。其他资金安排40,965.83万元，比2023年预算38,357.39万元增加2,608.43万元，增长6.80%，主要原因为本年预计事业支出增加。
三、主要支出情况
2024年支出预算46,322.45万元，按用途划分：
1.基本支出预算37,492.58万元，其中财政拨款基本支出3,246.03万元。主要包括在职及离退休人员支出、离退休公用支出等。
2.项目支出预算8,829.86万元，其中财政拨款项目支出2,110.59万元。
主要项目是①中医绩效考核补助②2024年营养食堂环境改造项目③人才队伍能力提升项目等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
8590am海洋之神部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即8590am海洋之神。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元，其中：
1.因公出国（境）费
2024年财政拨款预算安排0.00万元。2023年财政拨款预算安排0.00万元，与2023年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
2.公务接待费
2024年财政拨款预算安排0.00万元。2023年财政拨款预算安排0.00万元，与2023年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费
2024年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0.00万元，其中公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费 0.00万元。2023年财政拨款预算安排0.00万元，与2023年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
五、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
2024年8590am海洋之神履行医疗机构职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0.00万元。与2023年持平。
（二）政府采购预算说明
2024年涉及政府采购项目29个，预算资金4,814.81万元，其中预算内资金575.54万元、其他资金4,239.27万元。
（三）政府购买服务预算说明
2024年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
8590am海洋之神预算内项目18个，金额2,110.59万元。其中：100万以上的项目7个，金额1,932.54万元。具体项目绩效目标见附表。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
8590am海洋之神无此类信息。
（六）国有资产占用情况说明
截至2023年底，我单位固定资产总额21,925.10万元，其中：车辆3台，89.93万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套）、1,383.74万元，单位价值100万元以上的专用设备27台（套）、8,052.20万元。
2024年部门预算：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），金额0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备5台（套），金额2,086.00万元。
六、名称解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
9.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
12.机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
13.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
预算01表 收支总表 | |||
金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 5,356.622903 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 40,475.825000 | 五、教育支出 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,749.741744 | |
九、其他收入 | 490.000000 | 九、社会保险基金支出 | |
十、卫生健康支出 | 41,597.484871 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 24.296000 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 1,950.925288 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||
二十八、往来性支出 | |||
本年收入合计 | 46,322.447903 | 本年支出合计 | 46,322.447903 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收入总计 | 46,322.447903 | 支出总计 | 46,322.447903 |
预算02表 收入总表 | ||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
256 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 46,322.447903 | 46,322.447903 | 5,356.622903 | 40,475.825000 | 490.000000 | ||||||||||||
256002 | 8590am海洋之神 | 46,322.447903 | 46,322.447903 | 5,356.622903 | 40,475.825000 | 490.000000 | ||||||||||||
合 计 | 46,322.447903 | 46,322.447903 | 5,356.622903 | 40,475.825000 | 490.000000 | |||||||||||||
预算03表 支出预算总表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 11.850000 | 11.850000 | ||||
2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.376000 | 20.376000 | ||||
2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.600000 | 0.600000 | ||||
2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 18.725600 | 18.725600 | ||||
2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 175.043000 | 175.043000 | ||||
2080502-事业单位离退休 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 211.718200 | 211.718200 | ||||
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,540.952629 | 1,540.952629 | ||||
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 770.476315 | 770.476315 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 1,463.397600 | 1,463.397600 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,993.649400 | 1,993.649400 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 6,587.486934 | 5,570.486934 | 1,017.000000 | |||
2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 163.726217 | 163.726217 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 2,246.800000 | 406.800000 | 1,840.000000 | |||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 82.800000 | 67.800000 | 15.000000 | |||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 60.000000 | 60.000000 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 13.560000 | 13.560000 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 91.530000 | 91.530000 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 34.000000 | 34.000000 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 645.000000 | 645.000000 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 21.899400 | 21.899400 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 498.862000 | 83.726000 | 415.136000 | |||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 8.644500 | 8.644500 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 29.391300 | 29.391300 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 320.000000 | 320.000000 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 140.677690 | 140.677690 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 142.380000 | 142.380000 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 13.750000 | 6.750000 | 7.000000 | |||
2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 21,515.612658 | 21,204.012658 | 311.600000 | |||
2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 76.386000 | 76.386000 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 2,592.425000 | 2,592.425000 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 1,439.000000 | 1,439.000000 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 10.000000 | 10.000000 | ||||
2100202-中医（民族）医院 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 196.620000 | 196.620000 | ||||
2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 2.171700 | 2.171700 | ||||
2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,155.714472 | 1,155.714472 | ||||
2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 9.000000 | 9.000000 | ||||
2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 18.160000 | 18.160000 | ||||
2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 24.840000 | 24.840000 | ||||
2130506-社会发展 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 20.764000 | 20.764000 | ||||
2130506-社会发展 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.532000 | 3.532000 | ||||
2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 1,155.714472 | 1,155.714472 | ||||
2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 38.377200 | 38.377200 | ||||
2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 756.833616 | 756.833616 | ||||
合 计 | 46,322.447903 | 37,492.583203 | 8,829.864700 | |||||
预算04表 项目支出表 | ||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目单位 | 类型 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——分级诊疗工作经费 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.000000 | 20.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年营养食堂环境改造项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 120.000000 | 120.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年信息安全加固 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 200.000000 | 200.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年机动车保险费项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.500000 | 1.500000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年机动车维修保养费项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.500000 | 1.500000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年机动车加油费项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 4.000000 | 4.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年复印纸采购项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 15.000000 | 15.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年印刷费项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 60.000000 | 60.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年物业管理费项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 645.000000 | 645.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神-2024年退休人员体检 | 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 11.850000 | 11.850000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024条码打印机 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 2.400000 | 2.400000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024热敏打印机 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 0.900000 | 0.900000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024针式打印机 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 3.486000 | 3.486000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年医保读卡器 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 3.000000 | 3.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年腕带打印机 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 3.800000 | 3.800000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年台式机 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 60.000000 | 60.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年扫描枪 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 2.800000 | 2.800000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年激光打印机 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 3.000000 | 3.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年PDA | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 24.000000 | 24.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年服务器购置（医保超融合服务器） | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 100.000000 | 100.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年智慧门诊服务改善项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 240.000000 | 240.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年家具采购项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 10.000000 | 10.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年医疗保障经费 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 7.000000 | 7.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——数字化透视摄影X射线机（数字胃肠） | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 240.000000 | 240.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——新型64排128层螺旋CT | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 1,000.000000 | 1,000.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——肿瘤热疗仪项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 68.000000 | 68.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 2023年健康帮扶经费（8590am海洋之神）（2） | 2130506-社会发展 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.532000 | 3.532000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——西城区第三批中医药传承工程项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.200000 | 10.200000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神-2024年科技新星项目经费 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.400000 | 4.400000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神(8590am海洋之神)-2024年中医绩效考核 | 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,017.000000 | 1,017.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——编外人员支出 | 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 1,840.000000 | 1,840.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——信息系统建设助力医院精细化管理提升-人力资源管理系统 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 90.000000 | 90.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——信息系统建设助力医院精细化管理提升-科研教学管理系统 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 50.000000 | 50.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——药物临床试验管理模式建设 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 96.000000 | 96.000000 | |||||||
项目单位 | 类型 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——成本管控助力提升医院内生动力 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 173.000000 | 173.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——患者用药安全及药师信息化支撑项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 50.000000 | 50.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年病理自动化 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 50.000000 | 50.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——手术室精细化运营管控项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 253.000000 | 253.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——临床辅助决策系统 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 407.000000 | 407.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——物联网与互联网技术结合 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 150.000000 | 150.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——医保管理系统 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 30.000000 | 30.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——4K高清腹腔镜手术系统及配套设备 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 500.000000 | 500.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——人才队伍能力提升项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 120.000000 | 120.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——医院内部控制体系建设 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50.000000 | 50.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——文化建设助力医院高质量发展 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 100.000000 | 100.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——信息系统建设助力医院精细化管理提升-智慧医务管理系统 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 90.000000 | 90.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年病案归档扫描项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 120.000000 | 120.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——甲烷氢呼气试验分析仪、碳13呼气试验分析仪 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 42.000000 | 42.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——消化内镜氩气刀系统及配套设备 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 106.000000 | 106.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——内窥镜用超声诊断设备 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 240.000000 | 240.000000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——2024年健康帮扶 | 2130506-社会发展 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 20.764000 | 20.764000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神——消防监控联动及消防设备升级改造项目 | 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 55.136000 | 55.136000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 8590am海洋之神市级重症设备 | 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 269.425000 | 215.540000 | 53.885000 | ||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 京财社指[2023]1789号-市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费（8590am海洋之神） | 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 18.160000 | 18.160000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 京财社指[2023]1789号-市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费（8590am海洋之神） | 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 24.840000 | 24.840000 | |||||||
256002-8590am海洋之神 | 23-公益二类 | 京财社指[2023]1790提前下达2024年基本公共卫生经费（8590am海洋之神）（直达资金） | 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 2.171700 | 2.171700 | |||||||
合 计 | 8,829.864700 | 2,110.593700 | 6,719.271000 | |||||||||||
预算05表 财政拨款收支预算总表 | |||
金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 5,356.622903 | 一、本年支出 | 5,356.622903 |
（一）一般公共预算资金 | 5,356.622903 | 一、一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算资金 | 二、外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算资金 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1,495.992800 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 3,268.173372 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 24.296000 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 568.160731 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、往来性支出 | |||
二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||
（一）一般公共预算拨款 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | |||
（三）国有资本经营预算拨款 | |||
收入总计 | 5,356.622903 | 支出总计 | 5,356.622903 |
预算06表 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||||||
单位名称 | 功能分类科目 | 本年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出总数 | |||||
256002-8590am海洋之神 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 43.000000 | 43.000000 | ||||
256002-8590am海洋之神 | 2210202 | 提租补贴 | 38.377200 | 38.377200 | 38.377200 | |||
256002-8590am海洋之神 | 2080502 | 事业单位离退休 | 438.312800 | 426.462800 | 406.086800 | 20.376000 | 11.850000 | |
256002-8590am海洋之神 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 2,058.287200 | 29.011200 | 29.011200 | 2,029.276000 | ||
256002-8590am海洋之神 | 2130506 | 社会发展 | 24.296000 | 24.296000 | ||||
256002-8590am海洋之神 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.171700 | 2.171700 | ||||
256002-8590am海洋之神 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,155.714472 | 1,155.714472 | 1,155.714472 | |||
256002-8590am海洋之神 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.000000 | 9.000000 | 9.000000 | |||
256002-8590am海洋之神 | 2210203 | 购房补贴 | 529.783531 | 529.783531 | 529.783531 | |||
256002-8590am海洋之神 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352.560000 | 352.560000 | 352.560000 | |||
256002-8590am海洋之神 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 705.120000 | 705.120000 | 705.120000 | |||
合 计 | 5,356.622903 | 3,246.029203 | 3,225.653203 | 20.376000 | 2,110.593700 | |||
预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.376000 | 20.376000 | |
2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.600000 | 0.600000 | |
2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 18.725600 | 18.725600 | |
2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 175.043000 | 175.043000 | |
2080502-事业单位离退休 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 211.718200 | 211.718200 | |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 705.120000 | 705.120000 | |
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 352.560000 | 352.560000 | |
2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 23.911200 | 23.911200 | |
2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 5.100000 | 5.100000 | |
2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,155.714472 | 1,155.714472 | |
2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 9.000000 | 9.000000 | |
2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 38.377200 | 38.377200 | |
2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 529.783531 | 529.783531 | |
合 计 | 3,246.029203 | 3,225.653203 | 20.376000 | ||
预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表
支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
无 | |||||
合 计 | |||||
预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表
支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
无 | |||||
合 计 | |||||
预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |
金额单位：万元 | |
项目 | 2024年预算数 |
1、因公出国（境）费 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 |
其中:公务用车购置费 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 0.00 |
总计 | 0.00 |
预算表11 政府购买服务预算表 | |||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||
单位信息 | 项目名称 | 职能职责与活动 | 指导性目录 | 服务领域 | 本年预算金额 | 备注 | |||||||
一级 | 二级 | 三级 | |||||||||||
无 | |||||||||||||
合 计 | |||||||||||||
预算12表 上级转移支付细化明细表 | ||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
序号 | 文号 | 项目或指标名称 | 资金主管部门 | 资金性质 | 细化单位 | 细化金额 | 转移支付科目 | 支出功能科目 | 部门经济分类科目 | 政府经济分类科目 | ||||||||
1 | 京财社指[2023]1790号 | 11010224T000003025719-京财社指[2023]1790提前下达2024年基本公共卫生经费（8590am海洋之神）（直达资金） | 256-北京市西城区卫生健康委员会 | 111-一般公共预算资金 | 256002-8590am海洋之神 | 2.1717 | 2300249-医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 2100408-基本公共卫生服务 | 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | ||||||||
2 | 京财社指[2023]1789号 | 11010224T000003012644-京财社指[2023]1789号-市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费（8590am海洋之神） | 256-北京市西城区卫生健康委员会 | 111-一般公共预算资金 | 256002-8590am海洋之神 | 24.8400 | 2300310-卫生健康 | 2101704-中医（民族医）药专项 | 3029999-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | ||||||||
3 | 京财社指[2023]1789号 | 11010224T000003012644-京财社指[2023]1789号-市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费（8590am海洋之神） | 256-北京市西城区卫生健康委员会 | 111-一般公共预算资金 | 256002-8590am海洋之神 | 18.1600 | 2300310-卫生健康 | 2101704-中医（民族医）药专项 | 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | ||||||||
合计 | 45.1717 | |||||||||||||||||
预算13表 项目支出绩效表 | |||||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目责任人 | 项目责任人电话 | 项目总额 | 其中： | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 | |
财政资金 | 其他资金 | ||||||||||||||
256002-8590am海洋之神 | 11010224T000002464210-8590am海洋之神——分级诊疗工作经费 | 31-部门项目 | 尹文佳 | 57763057 | 20.000000 | 20.000000 | 目标1：组织或参加系列专业培训 目标2：开展进修学习工作 目标3：开展患者教育工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高患者满意度 | ≥ | 90 | % | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升医师诊治能力 | 定性 | 诊疗水平不断提高 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过提升服务质量和服务内涵增加经济效益 | 定性 | 收入合理增长 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展患者教育 | ＝ | 4 | 次 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 邀请专家带教、培训 | ≥ | 20 | 次 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 外派进修学习 | ≥ | 5 | 人次 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 手术并发症 | ＝ | 0 | 次 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | “TIME OUT”执行率 | ≥ | 90 | % | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 百元医疗收入医疗耗材费用 | ≤ | 28 | 元 | ||||||||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | 降低能耗 | 定性 | 每百诊疗人次能耗（单位：千克标煤），低于550 | |||||||||||
11010224T000002464280-8590am海洋之神——2024年营养食堂环境改造项目 | 31-部门项目 | 刘星 | 57763085 | 120.000000 | 120.000000 | 改善职工就餐环境，提升食品安全 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 有所提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | 定性 | 2024年7月前 | |||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | 定性 | 2024年5月前 | |||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 定性 | 2024年3月前 | |||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | 定性 | 2024年6月前 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 施工面积 | ＝ | 300 | 平方米 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 150 | 万元 | ||||||||||
11010224T000002464283-8590am海洋之神——2024年信息安全加固 | 31-部门项目 | 曹鹏 | 57763080 | 200.000000 | 200.000000 | 弥补信息安全漏洞和不足之处。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 200 | 万元 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 信息安全 | 定性 | 得到提升 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≤ | 100 | % | ||||||||||
11010224T000002464295-8590am海洋之神——2024年机动车保险费项目 | 31-部门项目 | 刘星 | 15201629776 | 1.500000 | 1.500000 | 保障车辆处于安全行驶状态，符合年检标准，年度不发生出险情况。 | 产出指标 | 质量指标 | 出险情况 | ＝ | 0 | 次 | |||
产出指标 | 数量指标 | 在保车辆数 | ＝ | 3 | 辆 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗水平 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 保险费金额 | ≤ | 1.5 | 万元 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||
11010224T000002464310-8590am海洋之神——2024年机动车维修保养费项目 | 31-部门项目 | 王晶 | 57763085 | 1.500000 | 1.500000 | 保障车辆定期保养、年检、及时维修，处于安全运行状态，以达到满足医院医疗及公共卫生工作的需要。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修保养费用 | ≤ | 1.5 | 万元 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆使用安全性 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保养车辆数量 | ＝ | 3 | 辆 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 年检通过率 | ＝ | 100 | % | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 维修及时性 | ＝ | 100 | % | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 返修率 | ＝ | 0 | % | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||
11010224T000002464330-8590am海洋之神——2024年机动车加油费项目 | 31-部门项目 | 刘星 | 57763085 | 4.000000 | 4.000000 | 救护车严格执行用车审批制度，按照用车范围进行出车，随时保证车辆处于可调配状态。 | 产出指标 | 时效指标 | 出车时间准确率 | ＝ | 100 | % | |||
产出指标 | 质量指标 | 出车审批率 | ＝ | 100 | % | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 有所提升 | |||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 4 | 万元 | ||||||||||
11010224T000002464350-8590am海洋之神——2024年复印纸采购项目 | 31-部门项目 | 刘星 | 57763085 | 15.000000 | 15.000000 | 建立科室定额管理，保证供应的及时性，降低库存提高资源利用率。结合医院无纸化流程优化，减少不必要的纸张使用，降低成本。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额 | ≤ | 15 | 万元 | |||
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